北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心，成立于2014年，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所公立社区卫生服务机构。中心内设预防保健、全科医疗科、中医科、妇科、儿科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科等，下设枣营北里社区卫生服务站、农南里社区卫生服务站、霞光里卫生服务站。
2. 部门职责：本中心主要为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务等内容。
(二)本预算年度的主要工作任务
中心将以人才队伍建设为核心、空间布局优化为基础、中西医旗舰中心建设为特色，全面提升服务能力和水平，努力将中心打造成为居民满意、特色鲜明、功能完善的社区卫生服务标杆，为推进健康中国建设贡献基层力量
破“编”之困，解“才”之锁，探索人才"引育留用"新模式，跳出“等编、要编”的惯性思维，探索在现有约束下，最大化激活现有人才价值、创新人才评价与使用机制的可行路径；打造“社区专家”个人与团队品牌。为中心骨干在社区、媒体、学术平台上创造发声机会；探索与医联体医院、医学院校建立更灵活的“人才共享”机制，以项目合作、特邀顾问、远程会诊等形式，引入外部力量，弥补中心特定领域的高层次人才短板，并带动内部人员成长。
优化策略：以功能为导向重构空间布局，解决空间布局问题需坚持"以患者为中心、以功能为导向"的原则。
融合发展构想：构建“三位一体”新生态，为破解中医国际门诊困境、发挥中西医协同旗舰中心作用，我们可以探索以“社区健康需求”为圆心，以 “中医食疗养生”为特色切入点和核心纽带，以 “国际化视野与方法”为提升工具和展示窗口，构建一个闭环。
激活业务增长新动能，构筑慢病管理硬实力，以慢病管理为引擎，驱动整体业务增长，推动医防融合一体化，打破内部壁垒。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算7047.19万元，比2025年年初预算数6825.74万元增加221.45万元，增长3.24%。其中：本年财政拨款收入1946.89万元，比2025年年初预算数1825.24万元增加121.65万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入5100.00万元，比2025年年初预算数5000.00万元增加100.00万元，主要原因是本单位积极拓展业务领域，预计医疗收入增长；单位结转结余资金0万元,与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1547.68万元，占总支出预算21.96%，比2025年年初预算数1310.71万元增加236.97万元，增长18.08%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算5,499.51万元，比2025年年初预算数5515.03万元减少15.52万元，下降0.28%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的部门范围
北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算1.93万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.11万元，下降5.39%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.06万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数1.87万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.87万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心政府采购预算总额79.97万元。其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78.47万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备7台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心2026年单位预算报表